Afwijkingen Rekening 2017 vs. Begroting 2019

Public Relations en marketing
De bijdrage voor het uitvoeringsplan stadsmarketing ad € 200.000 is in de jaren 2015-2018 boven op het reguliere budget verstrekt. Voor de komende bestuursperiode is enkel het reguliere budget voorhanden ad € 30.100 per jaar.

Werkgelegenheid
In de VJN2016 is € 25.000 beschikbaar gesteld voor werkgelegenheid. Deze middelen zijn in 2017 aangewend voor de uitwerking bereikbaarheidsmaatregelen voor de  Rodaboulevard.
In 2017 is een bijdrage van € 25.000 van Parkstad Limburg ontvangen voor het project Streetwise.
Volgens het betalingsschema is in 2017 een bijdrage van € 57.600 aan Led betaald. Voor de jaren 2018 en verder is een bijdrage van € 102.300 begroot.

Centrummanagement
In de VJN2016 is € 225.000 beschikbaar gesteld voor centrummanagement voor de jaren 2016 t/m 2018.

Bedrijvenpark Rodaboulevard
In 2017 is voor € 322.000 grond verkocht. In de meerjarenbegroting is jaarlijks € 425.000 aan opbrengst grondverkopen geraamd.

Toerisme
In 2017 is de voorlaatste termijn van € 73.000 aan de Provincie verstrekt voor de instandhouding van het toeristische treintraject.

In 2017 is € 74.100 ontvangen aan retributiegelden van GaiaZOO. Voor de jaarschijf 2019 is rekening gehouden met € 67.500. De retributiegelden worden jaarlijks besteed aan toeristische activiteiten, zoals bijdrage etalage GaiaZoo, Wrappen beleefbus, Abonnementeactie GaiaZoo, inzet beleefbus 2017 en bestedingen in het kader van het uitvoeringsprogramma toerisme.

Reclameborden
In 2017 is € 221.300 ontvangen voor reclamevergoedingen. In de voorjaarsnota 2018 is aangegeven dat de concessie van analoge Billboards opnieuw is aanbesteed en dat het resultaat hiervan is dat de reclamevergoedingen neerwaarts bijgesteld moeten worden. Vanaf 2018 is er thans € 173.200 begroot waarmee de vergoedingen weer in de pas lopen met de werkelijke inkomsten.

Afwijkingen Begroting 2018 na wijziging vs. Begroting 2019

Werkgelegenheid
In 2018 is een bijdrage van € 16.300 verstrekt voor de ondernemerskrant.

Centrummanagement
In de voorjaarsnota 2016 is een bedrag van € 225.000 beschikbaar gesteld voor centrummanagement voor de jaren 2016 t/m 2018.

Toerisme
In 2018 is de laatste termijn van € 73.000 aan de Provincie verstrekt voor de instandhouding van het toeristische treintraject.
Voor de Baalsbruggermolen is in 2018 een bijdrage begroot van € 15.000.

Afwijkingen Raming 2020-2022 vs. Begroting 2019

N.v.t.