Afwijkingen Rekening 2017 vs. Begroting 2019

Parkstad Limburg Stadion
In 2017 is er groot schilder-onderhoud uitgevoerd voor € 288.000 aan het Parkstad Limburg Stadion.

Beheer sportaccommodaties
In 2017 is € 217.000 besteed aan het onderhouden van de buitensportaccommodaties. Voor de jaarschijf 2019 is € 230.000 beschikbaar.

Schacht Nulland
In 2017 is een bijdrage van € 50.000 verstrekt aan Museumplein Limburg voor de realisatie van de bewegwijzering museumplein.
Voor de realisatie van het leefbaarheidsproject vergroening Bleijerheide/Nulland is van de Stichting Meandergroep een bijdrage van € 33.700 ontvangen.

Monumenten
Aan de kerkbesturen H.J. Pastoor van Ars en O.L.V. Onbevlekt Ontvangen is een bijdrage van € 12.500 verstrekt voor de restauratie van het torenuurwerk en het interieur.

WMC
In 2017 is € 167.000 besteed ( bijdrage WMC-village, 50% kosten vlaggen en wimpels, 50% kosten opening voor het WMC en impuls openbare ruimte sfeerverlichting groen etc.

Botanische Tuin
In 2017 is het leefbaarheidsproject door- en herontwikkeling Botanische Tuin in uitvoering genomen. Voor de gemaakte kosten ad € 175.000 is een Provinciale bijdrage ontvangen van € 161.000.

Openbaar Groen
In 2017 is het leefbaarheidsproject vergroening Bleijerheide/Nulland Stepstones voor € 80.000 uitgevoerd. Hiervoor is een subsidie van de Provincie ontvangen.

Door de verkoop van grond (Kerkradersteenweg, Berenbos en bergbezinkbassin Rimburg) is in 2017
€ 130.000 ontvangen.

De inruilwaarde van een tractor in bedroeg in 2017 € 16.500.

Aan adoptievergoedingen voor het levensbomenbos is in 2017 een bijdrage van € 9.900 ontvangen.

Bij de start van de groen detachering waren 93 wozl medewerkers gedetacheerd bij de gemeente Kerkrade. Doordat er geen nieuwe instroom is ten gevolge van beëindiging zijn er thans nog 72 medewerkers van deze groep (verschil door uitstroom natuurlijk verloop) gedetacheerd. In 2017 is € 476.000 besteed aan detachering. Voor 2019 is € 591.000 begroot. Rekening houdend met verdere uitstroom zal het verschil aangewend moeten worden voor het inhuren van personeel en of aanschaf van materiaal.

Aan het leefbaarheidsproject Anstelvallei is in 2017 € 337.000 besteed; hiervoor is een subsidie van de Provincie van € 230.000 ontvangen.

Het leefbaarheidsproject ontwikkeling tuinen Rolduc en omgeving is in 2017 voor € 257.000 afgerond. Hiervoor is een subsidie van € 255.000 van de Provincie ontvangen.

Zomerevenement
De samenwerking met Guido Dieteren (jaarlijks €100.000) start met ingang van het jaar 2018

Afwijkingen Begroting 2018 na wijziging vs. Begroting 2019

Schacht Nulland
Voor de afronding van het leefbaarheidsproject vergroening Bleijerheide/Nulland is in 2018 € 37.900 beschikbaar.

Monumenten
In de voorjaarsnota 2016 is voor de jaarschijf 2019 voor het klooster Bleijerheide incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld uit het Parkeerfonds Exploitatie.

Botanische Tuin
In 2018 is het leefbaarheidsproject door- en herontwikkeling Botanische Tuin afgerekend. Voor de gemaakte kosten ad € 23.500 is een Provinciale bijdrage beschikbaar van € 13.700.
In de VJN2018 is aangegeven dat de exploitatie van de Botanische Tuin al geruime tijd onder druk staat. Voor 2018 is de subsidie bijgesteld naar € 109.100 en voor 2019 is € 70.100 begroot.

Openbaar Groen
In de VJN2016 is voor de jaarschijf 2019 € 100.000 beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van de locatie Wisosplit.

In 2018 zal het leefbaarheidsproject vergroening Bleijerheide/Nulland Stepstones voor € 57.500 worden afgerekend. Hiervoor is een Provinciale subsidie beschikbaar.

In de VJN2018 is € 54.000 beschikbaar gesteld i.v.m. de stormschade van 3 en 18 januari 2018. Voor inboet en onderhoud bosbeheer is een budget van € 34.000 beschikbaar gesteld.

Voor het leefbaarheidsproject Anstelvallei is in 2018 € 2.015.000 beschikbaar; hiervoor is een subsidie van de Provincie van € 1.757.000 begroot. Verder is er een toezegging van € 100.000 van Parkstad Limburg en € 100.000 van het Waterschap.

Winterevenement
Voor het jaar 2018 is incidenteel een bedrag van € 100.000 voor de uitvoering van een winterevenement beschikbaar.

Afwijkingen Raming 2020-2022 vs. Begroting 2019

Botanische Tuin
In de VJN2018 is aangegeven dat de exploitatie van de Botanische Tuin al geruime tijd onder druk staat. Voor 2019 is de subsidie bijgesteld naar € 70.100 en voor 2020 is een bedrag van € 48.100 begroot.

MFC d'r Pool
Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 is resp. € 10.000, € 14.000 en € 33.000 meer beschikbaar voor diensten van derden voor het uitvoeren van onderhoud.

Openbaar Groen
In de VJN2016 is vanaf 2020 rekening gehouden met een bedrag van € 40.000 aan beheerskosten voor het groen van het park bij de MFA.