Begroting 2019

2. Analyse afwijkingen exploitatie

7 Volksgezondheid en milieu

Afwijkingen Rekening 2017 vs. Begroting 2019

Riolering
Voor de geplande investeringen van 2018 en 2019 is in 2019 rekening gehouden met een toename van de kapitaallasten van € 272.900.

In 2017 is € 62.500 besteed aan filminspecties van het riool. Voor 2019 is rekening gehouden met € 51.000.

In 2017 is het slib in de VVV-vijver verwijderd en zijn de oevers voor € 38.000 hersteld. Door aanscherping van de regels voor bodemonderzoeken is in 2017 € 18.000 besteed.
Door calamiteiten (instorten gedeelten riool) en indexering is € 65.000 besteed.

De taak riolering is budgettair neutraal in de begroting opgenomen. Een batig of nadelig saldo wordt aan het eind van het jaar gestort in, resp. onttrokken aan de voorziening. In 2017 is het batig saldo ad € 131.000 in de voorziening gestort.

In de begroting 2019 is reeds rekening gehouden met een lichte stijging van € 17.000 van de rioolrechten.

Afval
Om de afvalstoffenheffing budgettair neutraal te kunnen laten verlopen in de begroting is er in 2017 een bedrag van € 74.300 onttrokken uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.
In de tarievennota 2018 (behandeling in raad van november of december 2018) worden de tarieven voor 2019 vastgesteld.

Milieubeheer
Voor milieubeheer is in 2017 voor € 18.000 een juridische medewerker ingehuurd.

In 2017 is € 96.000 besteed aan de gemeenschappelijke regeling RUD. Voor de jaarschijf 2019 is € 206.000 begroot. In 2018 heeft de feitelijke overgang van de medewerker die belast was met RUD werkzaamheden plaatsgevonden (loonsom is daarbij toegevoegd aan budget RUD). Verder is er rekening gehouden met indexering van de kosten.

Het batig saldo van de rekening 2016 van de RUD voor de gemeente Kerkrade € 8.200 is in de rekening 2017 opgenomen.

Voor nieuw beleid duurzaamheid is in 2019 € 60.000 beschikbaar. In 2017 is € 34.000 besteed (o.a.  zonnepanelenproject, advies sportaccommodaties, filmavond duurzaamheid en Kerkrade jouw duurzame toekomst).

Aan het duurzaamheidsproject van "analoog naar digitaal" is in 2017 incidenteel € 33.000 besteed.

Voor procesbegeleiding, onderzoeken en adviezen is in 2017 € 45.000 ten laste van het budget gevolgen mijnschade gebracht. Voor het opsporen van oude mijnschachten is van de Provincie € 10.000 ontvangen.

Voor het saneren van schachten is in 2017 € 283.000 besteed. Hiervoor is een bijdrage van de Provincie ontvangen.

In 2017 is een bijdrage van € 12.000 aan het calamiteitenfonds van de Provincie verstrekt.

In 2017 is voor € 15.000 geluidsaneringen op de Steenwegen en Nieuwstraat uitgevoerd.

Begraafplaatsen
In 2017 is de kleine begraafplaats van de zusters Urselinen overgedragen aan de gemeente Kerkrade. Om in de toekomst onderhoud te kunnen uitvoeren is een bijdrage van € 20.000 ontvangen.

In 2017 heeft voor € 25.000 groot onderhoud plaatsgevonden aan de begraafplaats Hambos. Dekking van deze kosten heeft plaatsgevonden uit de ontvangen bijdrage van de zusters Urselinen en een herschikking van de reguliere onderhoudsgelden.

In de meerjarenbegroting is € 45.000 opgenomen voor grafrechten. In 2017 zijn voor € 57.500 grafrechten verlengd en afgesloten.

Volksgezondheid Centrum voor Jeugd en Gezin
In voorafgaande jaren werd een deel van de kosten van de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen verantwoord op maatwerkdienstverlening 18-.  Vanaf 2018 worden alle kosten die betrekking hebben op de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen verantwoord op het budget CJG (Meander Jeugdgezondheidszorg). Alle bestaande budgetten zijn hiervoor ook naar deze post overgeheveld.

Afwijkingen Begroting 2018 na wijziging vs. Begroting 2019

Milieubeheer
Voor geluidsaneringen aan de Steenwegen en Nieuwstraat is voor de jaarschijf 2018 € 38.000 begroot.

Afwijkingen Raming 2020-2022 vs. Begroting 2019

N.v.t.