Afwijkingen Rekening 2017 vs. Begroting 2019
Ruimtelijke Ordening
Voor het opstellen van bestemmingsplannen is in 2017 een medewerker ingehuurd voor € 17.000.
In 2017 is € 14.000 besteed aan werkzaamheden en activiteiten voor het gebied Baalsbruggen - Wormdal.
Grondexploitatie
Kosten en baten van grondexploitaties lopen meerjarig, kosten worden eenmalig gemaakt en baten worden eenmalig ontvangen. In de paragraaf grondbeleid is een uitgebreide toelichting opgenomen over het verloop van de diverse grondexploitaties.
Bouwen en Wonen
Het project studentenhuisvesting is in 2017 samen met de gemeente Heerlen opgepakt. Hiervoor is een externe medewerker ingehuurd voor € 49.000. Vijftig procent van deze kosten is doorbelast aan de gemeente Heerlen. Verder is er voor € 10.000 verblijfsvergunningen betaald aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Voor het opstellen van een vlekkenplan in het Rolduckerveld is in 2017 € 29.000 besteed. Van Parkstad Limburg, Wonen Zuid en Heemwonen is een bijdrage van € 21.000 ontvangen.
In 2017 is € 80.000 besteed aan het project Super Local.
Voor gevelsubsidies is in 2017 een bijdrage van € 15.000 verstrekt.
In 2017 is € 545.000 besteed aan het project Center Court.
Aan onderzoek Transferium is in 2017 € 6.000 besteed.
In 2017 is het project Wijk van Morgen afgerekend met de Provincie. In 2017 is nog € 29.000 besteed en is de subsidie ad € 200.000 ontvangen.
In 2017 is aan het ISV-project Schacht € 41.000 besteed. Hiervoor is een subsidie van de Provincie ontvangen.
Voor de startersregeling is in 2017 een bijdrage van € 50.000 beschikbaar gesteld.
In 2017 is € 13.000 meer aan huurinkomsten woonwagens ontvangen omdat niet alle huur-woonwagens zijn verkocht.
Aan het inhuren van personeel voor het team Wijkontwikkeling is in 2017 € 118.000 uitgegeven.
In 2017 is € 258.000 aan leges bouwvergunningen ontvangen. Voor de jaren 2019 en verder is rekening gehouden met € 183.000.
In 2017 is voor € 18.000 een airconditioninginstallatie geplaatst in het Catharinahoes.
Door een gewijzigde manier van facturatie wijken de huurinkomsten van de gymzalen in 2017 eenmalig
€ 22.000 af.
De instandhoudingskosten van de Campus bedroegen in 2017 € 128.000. Afhankelijk van de toekomstvisie voor de Campus zullen er nog exploitatiemiddelen voor de jaarschijf 2019 beschikbaar worden gesteld.
In 2017 is € 146.500 besteed aan regulier beheer en onderhoud aan de panden die worden gebruikt voor de huisvesting van diverse doelgroepen, niet zijnde de gemeenschapshuizen. Voor de jaarschijf 2019 is primair € 87.500 begroot. Jaarlijks wordt bezien hoeveel middelen uit de reserve gebouwen toegevoegd moeten worden aan het exploitatiebudget gebouwen.
Op 30 augustus 2016 heeft er een waterschade plaatsgevonden in de gymzaal Plein 37 als gevolg van het springen van een waterleiding. In 2017 heeft er schade-uitkering plaatsgevonden van € 10.100
De VVE-bijdragen Wijngrachttheater bedroegen in 2017 € 6.700 terwijl er dat jaar een teruggave is ontvangen van € 15.000 inzake teveel betaalde bijdrage over 2015.
Afwijkingen Begroting 2018 na wijziging vs. Begroting 2019
Ruimtelijke Ordening
In 2018 is € 19.000 begroot voor het inhuren van een juridische medewerker (i.v.m. zwangerschapsverlof van een medewerker) bij de afd. Stedelijke Ontwikkeling.
Voor het verhuizen van de Bibliotheek naar het Cultuurcluster is in de begroting 2018 € 38.000 begroot.
Grondexploitatie
Kosten en baten van grondexploitaties lopen meerjarig, kosten worden eenmalig gemaakt en baten worden eenmalig ontvangen. In de paragraaf grondbeleid is een uitgebreide toelichting opgenomen over het verloop van de diverse grondexploitaties.
Bouwen en Wonen
Voor het project Super Local is in 2018 een voorbereidingskrediet van € 143.000 beschikbaar.
Voor gevelsubsidie is in 2018 € 63.000 beschikbaar.
In 2018 is een stuk grond gelegen aan de Worm verkocht aan het Waterschap Roer en Overmaas voor een bedrag van € 14.000.
Voor het project Center Court is in 2018 € 753.000 begroot.
In de begroting 2018 is voor het Transferium € 102.000 voorzien.
Voor de afwikkeling van het project Schacht is in 2018 € 156.000 begroot waarvoor een Provinciale bijdrage is ontvangen.
In de voorjaarsnota 2017 is voor 2018 € 200.000 beschikbaar gesteld voor terrassenbeleid en stimuleringsregeling aanloopstraten centrum.
Voor de gebiedsontwikkeling Rolduckerveld is in 2018 € 250.000 beschikbaar.
Voor de startersregeling is in 2018 een bijdrage van € 100.000 beschikbaar.
In de begroting 2018 is € 107.000 loonsom beschikbaar voor het team Wijkontwikkeling.
Voor de uitvoering van jaarplan 2018 is € 17.000 beschikbaar gesteld uit de reserve gebouwen voor planmatig onderhoud aan diverse welzijnsgebouwen.
Voor de instandhouding van de Campus is voor 2018 een exploitatiebudget geraamd van € 110.000.
Afwijkingen Raming 2020-2022 vs. Begroting 2019
Grondexploitatie
Kosten en baten van grondexploitaties lopen meerjarig, kosten worden eenmalig gemaakt en baten worden eenmalig ontvangen. In de paragraaf grondbeleid is een uitgebreide toelichting opgenomen over het verloop van de diverse grondexploitaties.