BEGROTING 2019 | RAMING 2020 | ||||||
Hoofdtaakveld | totaal | incid. | struct. | totaal | incid. | struct. | |
- | |||||||
LASTEN | |||||||
0 | Bestuur en ondersteuning* | 7.490 | 37 | 7.453 | 7.288 | 35 | 7.253 |
1 | Veiligheid | 5.506 | 0 | 5.506 | 5.508 | 1 | 5.508 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.518 | 0 | 5.518 | 5.394 | 0 | 5.394 |
3 | Economie | 1.299 | 0 | 1.299 | 1.298 | 0 | 1.298 |
4 | Onderwijs | 3.799 | 0 | 3.799 | 3.756 | 0 | 3.756 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 10.361 | 119 | 10.242 | 10.264 | 111 | 10.153 |
6 | Sociaal domein | 90.792 | 503 | 90.289 | 91.268 | 0 | 91.268 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 8.777 | 0 | 8.777 | 8.798 | 0 | 8.798 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.079 | 1.633 | 3.446 | 5.047 | 1.633 | 3.414 |
Totaal lasten | 138.621 | 2.292 | 136.329 | 138.621 | 1.781 | 136.841 | |
- | |||||||
BATEN | |||||||
0 | Bestuur en ondersteuning* | 114.892 | 176 | 114.716 | 115.675 | 176 | 115.499 |
1 | Veiligheid | 1.166 | 0 | 1.166 | 1.168 | 0 | 1.168 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 |
3 | Economie | 978 | 1 | 978 | 978 | 1 | 978 |
4 | Onderwijs | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 768 | 0 | 768 | 769 | 0 | 769 |
6 | Sociaal domein | 27.691 | 0 | 27.691 | 28.599 | 0 | 28.599 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 10.074 | 0 | 10.074 | 10.083 | 0 | 10.083 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2.470 | 1.748 | 722 | 2.372 | 1.648 | 724 |
Totaal baten | 158.544 | 1.924 | 156.621 | 160.150 | 1.825 | 158.325 | |
-- | |||||||
saldo van baten en lasten | 19.923 | -368 | 20.292 | 21.529 | 45 | 21.484 | |
-- | |||||||
0 | algem. dekkingsmiddel incl. onvoorzien | 3.223 | 0 | 3.223 | 2.006 | 0 | 2.006 |
0 | overhead | 18.042 | 32 | 18.010 | 17.780 | 13 | 17.767 |
0 | vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
totaal lasten diversen | 21.265 | 32 | 21.233 | 19.786 | 13 | 19.773 | |
- | |||||||
0 | algemeen dekkingsmiddel | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 |
0 | overhead | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
0 | vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
totaal baten diversen | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | |
- | |||||||
saldo van diversen | -20.232 | 1.001 | -20.200 | -18.753 | 1.020 | -18.740 | |
- | |||||||
0 | toevoeging aan reserves | 2.525 | 0 | 2.525 | 2.425 | 0 | 2.425 |
0 | onttrekking aan reserves | 4.188 | 2.333 | 1.855 | 1.787 | 100 | 1.687 |
- | |||||||
0 | geraamd resultaat | 1.354 | 2.966 | -578 | 2.138 | 1.165 | 2.006 |
- | |||||||
totaal structurele lasten | 160.087 | 159.039 | |||||
totaal structurele baten | 159.509 | 161.045 | |||||
- | |||||||
totaal structurele baten - structurele lasten | -578 | 2.006 | |||||
RAMING 2021 | RAMING 2022 | ||||||
Hoofdtaakveld | totaal | incid. | struct. | totaal | incid. | struct. | |
- | |||||||
LASTEN | |||||||
0 | Bestuur en ondersteuning* | 6.966 | 0 | 6.966 | 6.711 | 0 | 6.711 |
1 | Veiligheid | 5.513 | 0 | 5.513 | 5.513 | 0 | 5.513 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.338 | 0 | 5.338 | 5.196 | 0 | 5.196 |
3 | Economie | 1.237 | 0 | 1.237 | 1.236 | 0 | 1.236 |
4 | Onderwijs | 3.697 | 0 | 3.697 | 3.652 | 0 | 3.652 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 10.041 | 0 | 10.041 | 9.908 | 0 | 9.908 |
6 | Sociaal domein | 91.432 | 0 | 91.432 | 91.124 | 0 | 91.124 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 8.812 | 0 | 8.812 | 8.798 | 0 | 8.798 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.389 | 0 | 3.389 | 3.352 | 0 | 3.352 |
Totaal lasten | 136.425 | 0 | 136.425 | 135.490 | 0 | 135.490 | |
- | |||||||
BATEN | |||||||
0 | Bestuur en ondersteuning* | 116.783 | 0 | 116.783 | 118.059 | 0 | 118.059 |
1 | Veiligheid | 1.173 | 0 | 1.173 | 1.173 | 0 | 1.173 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 |
3 | Economie | 978 | 1 | 978 | 978 | 0 | 978 |
4 | Onderwijs | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 769 | 0 | 769 | 769 | 0 | 769 |
6 | Sociaal domein | 28.599 | 0 | 28.599 | 28.599 | 0 | 28.599 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 10.111 | 0 | 10.111 | 10.111 | 0 | 10.111 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 783 | 59 | 724 | 783 | 59 | 724 |
Totaal baten | 159.702 | 59 | 159.643 | 160.978 | 59 | 160.919 | |
- | |||||||
saldo van baten en lasten | 23.277 | 59 | 23.218 | 25.488 | 59 | 25.429 | |
- | |||||||
0 | algem. dekkingsmiddel incl. onvoorzien | 2.480 | 0 | 2.480 | 3.614 | 0 | 3.614 |
0 | overhead | 17.705 | 12 | 17.693 | 17.620 | 0 | 17.620 |
0 | vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
totaal lasten diversen | 20.185 | 12 | 20.173 | 21.234 | 0 | 21.234 | |
- | |||||||
0 | algemeen dekkingsmiddel | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | |
0 | overhead | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
0 | vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
totaal baten diversen | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 0 | |
- | |||||||
saldo van diversen | -19.152 | 1.021 | -19.140 | -20.201 | 1.033 | -21.234 | |
- | |||||||
0 | toevoeging aan reserves | 2.479 | 0 | 2.479 | 2.479 | 0 | 2.479 |
0 | onttrekking aan reserves | 1.625 | 0 | 1.625 | 1.609 | 0 | 1.609 |
0 | geraamd resultaat | 3.271 | 1.080 | 3.224 | 4.417 | 1.092 | 3.325 |
- | |||||||
totaal structurele lasten | 159.077 | 159.203 | |||||
totaal structurele baten | 162.301 | 162.528 | |||||
- | |||||||
totaal structurele baten - structurele lasten | 3.224 | 3.325 | |||||
* exclusief diversen, mutatie reserves en geraamd resultaat | |||||||
