c. Overzicht lasten en baten

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD		REKENING	BEGROTING		MEERJARENRAMING
			2018 t/m	primair
		2017	VJN 2018	2019	2020	2021	2022
LASTEN
0.1	Bestuur	2.929	3.143	3.112	3.153	3.153	3.153
0.2	Burgerzaken	1.464	1.413	1.241	1.240	1.204	1.204
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0	0	0
0.5	Treasury	2.904	2.913	2.666	2.409	2.152	1.897
0.64	Belastingen overig	700	503	471	486	457	457
0.	Bestuur en ondersteuning	7.997	7.972	7.490	7.288	6.966	6.711
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.911	3.053	3.052	3.053	3.053	3.053
1.2	Openbare orde en veiligheid	2.650	2.617	2.454	2.455	2.460	2.460
1.	Veiligheid	5.561	5.670	5.506	5.508	5.513	5.513
2.1	Verkeer en vervoer	5.356	6.128	5.014	4.903	4.885	4.758
2.2	Parkeren	554	488	485	472	434	419
2.5	Openbaar vervoer	19	19	19	19	19	19
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat	5.929	6.635	5.518	5.394	5.338	5.196
3.1	Economische ontwikkeling	230	157	153	153	153	153
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	743	797	668	667	607	607
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	156	144	124	124	124	124
3.4	Economische promotie	453	478	354	354	353	352
3.	Economie	1.582	1.576	1.299	1.298	1.237	1.236
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	3.636	2.989	2.738	2.695	2.636	2.591
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.357	1.345	1.061	1.061	1.061	1.061
4.	Onderwijs	4.993	4.334	3.799	3.756	3.697	3.652
5.1	Sportbeleid en activering	307	295	295	295	295	295
5.2	Sportaccommodaties	3.534	3.222	3.104	3.039	2.987	2.874
5.3	Cultuurpresentatie/-productie/-participatie	3.748	3.665	3.298	3.271	3.114	3.103
5.4	Musea	87	90	90	88	88	88
5.5	Cultureel erfgoed	114	189	51	51	51	51
5.6	Media	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
5.7	Openb. groen en (openlucht)recreatie	2.871	4.537	2.283	2.280	2.266	2.257
5.	Sport, cultuur en recreatie	11.901	13.238	10.361	10.264	10.041	9.908
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.506	3.879	3.673	3.694	3.739	3.734
6.2	Wijkteams	3.899	3.743	4.176	4.173	4.168	4.178
6.3	Inkomensregelingen	33.765	32.941	32.742	33.652	33.652	33.652
6.4	Begeleide participatie	23.788	23.244	20.569	19.294	18.650	17.849
6.5	Arbeidsparticipatie	3.459	3.957	4.096	4.282	4.418	4.493
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	1.734	1.941	1.718	1.667	1.640	1.528
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	15.456	14.695	13.828	14.116	14.414	14.660
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	14.362	9.694	9.761	10.161	10.522	10.801
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	141	229	229	229	229	229
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0
6.	Sociaal domein	100.110	94.323	90.792	91.268	91.432	91.124
7.1	Volksgezondheid	1.913	2.136	2.013	2.013	2.013	2.013
7.2	Riolering	3.629	2.817	2.863	2.885	2.899	2.886
7.3	Afval	3.042	3.007	3.243	3.243	3.243	3.243
7.4	Milieubeheer	851	1.411	550	549	549	548
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	117	110	108	108	108	108
7.	Volksgezondheid en milieu	9.552	9.481	8.777	8.798	8.812	8.798
8.1	Ruimtelijke ordening	1.420	964	802	802	802	802
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.638	4.925	29	29	29	29
8.3	Wonen en bouwen	3.205	6.245	4.248	4.216	2.558	2.521
8.	Volkshuisv., ruimt. ord. en sted. vernw	7.263	12.134	5.079	5.047	3.389	3.352
TOTAAL LASTEN		154.888	155.363	138.621	138.621	136.425	135.490


LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD		REKENING	BEGROTING		MEERJARENRAMING
			2018 t/m	primair
		2017	VJN 2018	2019	2020	2021	2022
BATEN
0.1	Bestuur	194	183	183	183	7	7
0.2	Burgerzaken	924	790	572	572	572	572
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	0
0.5	Treasury	6.521	2.920	2.885	2.592	2.428	2.269
0.61	OZB woningen	6.160	6.171	6.084	6.084	6.084	6.084
0.62	OZB niet-woningen	3.616	4.458	4.395	4.395	4.395	4.395
0.63	Parkeerbelasting	321	703	703	703	703	703
0.64	Belastingen overig	1.150	569	569	569	569	569
0.7	Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds	99.284	98.314	99.501	100.577	102.025	103.460
0.	Bestuur en ondersteuning	118.170	114.108	114.892	115.675	116.783	118.059
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	6	10	10	10	10	10
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.069	1.230	1.156	1.158	1.163	1.163
1.	Veiligheid	1.075	1.240	1.166	1.168	1.173	1.173
2.1	Verkeer en vervoer	260	407	195	195	195	195
2.2	Parkeren	14	3	2	2	2	2
2.5	Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat	274	410	197	197	197	197
3.1	Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	326	436	425	425	425	425
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	117	119	119	119	119	119
3.4	Economische promotie	506	436	434	434	434	434
3.	Economie	949	991	978	978	978	978
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	51	55	55	55	55	55
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	500	462	254	254	254	254
4.	Onderwijs	551	517	309	309	309	309
5.1	Sportbeleid en activering	5	0	0	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties	258	307	308	308	308	308
5.3	Cultuurpresentatie/-productie/-participatie	297	242	222	222	222	222
5.4	Musea	0	0	0	0	0	0
5.5	Cultureel erfgoed	83	46	46	46	46	46
5.6	Media	82	83	83	83	83	83
5.7	Openb. groen en (openlucht)recreatie	987	2.137	110	110	110	110
5.	Sport, cultuur en recreatie	1.712	2.815	768	769	769	769
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	191	69	7	7	7	7
6.2	Wijkteams	38	28	28	28	28	28
6.3	Inkomensregelingen	26.734	26.419	26.720	27.628	27.628	27.628
6.4	Begeleide participatie	139	0	0	0	0	0
6.5	Arbeidsparticipatie	147	84	0	0	0	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	18	12	11	11	11	11
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.034	925	925	925	925	925
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0
6.	Sociaal domein	28.301	27.537	27.690	28.599	28.599	28.599
7.1	Volksgezondheid	13	0	0	0	0	0
7.2	Riolering	5.126	5.148	5.175	5.202	5.230	5.230
7.3	Afval	4.566	4.427	4.852	4.834	4.834	4.834
7.4	Milieubeheer	309	640	2	2	2	2
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	78	47	45	45	45	45
7.	Volksgezondheid en milieu	10.092	10.262	10.074	10.083	10.111	10.111
8.1	Ruimtelijke ordening	253	66	55	55	55	55
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.575	5.114	323	223	217	217
8.3	Wonen en bouwen	968	2.322	2.092	2.094	511	511
8.	Volkshuisv., ruimt. ord. en sted. vernw	3.796	7.502	2.470	2.372	783	783
TOTAAL BATEN		164.920	165.382	158.544	160.150	159.702	160.978
SALDO LASTEN EN BATEN		10.032	10.019	19.923	21.529	23.277	25.488


LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD		REKENING	BEGROTING		MEERJARENRAMING
			2018 t/m	primair
		2017	VJN 2018	2019	2020	2021	2022
Diverse lasten
0.4	Overhead	19.171	18.570	18.042	17.780	17.705	17.620
0.8	Alg. dekkingsm. incl. onvoorzien	1.455	939	3.223	2.006	2.480	3.614
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
TOTAAL DIVERSE LASTEN		20.626	19.509	21.265	19.786	20.185	21.234
Diverse baten
0.4	Overhead	349	183	116	116	116	116
0.8	Alg. dekkingsm. incl. onvoorzien	2.184	1.137	917	917	917	917
0.9	Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
TOTAAL DIVERSE BATEN		2.533	1.320	1.033	1.033	1.033	1.033
SALDO DIVERSE LASTEN EN BATEN		-18.093	-18.189	-20.232	-18.753	-19.152	-20.201
Reserves
0.10	Vermeerderingen	11.945	5.261	2.525	2.425	2.479	2.479
0.10	Verminderingen	19.738	13.439	4.188	1.787	1.625	1.609
Saldo mutatie reserves		7.793	8.178	1.663	-638	-854	-870


0.11	RESULTAAT	-267	8	1.354	2.138	3.271	4.417