Mede om een indicatie van de beïnvloedbaarheid van de lasten en baten te geven, wordt onderstaand per taakveld (Tkv) de opbouw naar soort gegeven (begrotingsjaar 2019). Daarbij is geen rekening gehouden met mogelijke verplichtingen uit contracten, subsidiebeschikkingen, e.d.
Lasten
Tkv / Soort (%) | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | Totaal (in €) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 28,60 | 7,51 | 0,00 | 6,59 | 0,00 | 48,37 | 7,25 | 1,68 | 38.927 |
1 | 1,82 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,13 | 53,33 | 3,53 | 5.506 |
2 | 15,27 | 34,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | 29,30 | 5.518 |
3 | 28,48 | 7,81 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 33,93 | 0,00 | 25,93 | 1.299 |
4 | 0,73 | 57,74 | 6,69 | 12,25 | 0,00 | 5,14 | 4,44 | 13,01 | 3.799 |
5 | 3,15 | 17,90 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 15,53 | 5,71 | 55,97 | 10.361 |
6 | 0,02 | 0,88 | 0,00 | 0,11 | 66,60 | 5,70 | 22,43 | 4,26 | 90.792 |
7 | 0,01 | 15,93 | 0,00 | 47,34 | 13,22 | 5,17 | 7,08 | 11,25 | 8.777 |
8 | 4,04 | 23,43 | 32,16 | 0,10 | 0,00 | 32,83 | 0,00 | 7,43 | 5.079 |
Totaal (in €) | 170.058 |
Lasten:
L0 = diverse adm.posten; L1 = kapitaallasten; L2 = lasten gerelateerd aan ontvangen subsidies en andere (incidentele) posten; L3 = lasten gerelateerd aan reserves (bijv. onderwijs, afval), budgettair neutraal; L4 = 3D's, wmo, wsw, uitkeringen, budgettair neutraal; L5 = salarissen en overhead ; L6 = lasten gerelateerd aan gemeenschappelijke regelingen e.d.; L7 = overige lasten.
Baten
Tkv / Soort (%) | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Totaal (in €) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7,48 | 44,68 | 0,00 | 3,98 | 34,56 | 0,00 | 9,30 | 126.405 | |
1 | 80,97 | 5,49 | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 1.166 | |
2 | 5,43 | 87,82 | 4,52 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,76 | 197 | |
3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,48 | 0,00 | 6,91 | 49,61 | 978 | |
4 | 0,00 | 0,00 | 82,22 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 | |
5 | 12,34 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,06 | 768 | |
6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 | 0,02 | 27.691 | |
7 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 99,79 | 0,00 | 10.074 | |
8 | 7,34 | 7,42 | 64,06 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 2.470 | |
Totaal (in €) | 170.058 |
Baten:
B0 = diverse adm. posten; B1 = niet zelfstandig te beïnvloeden baten (algemene uitkering, dividend, e.d.); B2 = baten gerelateerd aan ontvangen subsidies en andere incidentele posten; B3 = baten gerelateerd aan reserves (bijv. onderwijs, afval), budgettair neutraal; B4 = 3D's, wmo, wsw, uitkeringen, budgettair neutraal; B5 = belastingen, heffingen en leges; B6 = overige baten.