Afwijkingen Rekening 2017 vs. Begroting 2019

Openbare Orde en Veiligheid
Het voordeel van € 547.846 is vooral te wijten aan de overgang van de medewerkers OOV van de sector MAZO naar de sector Bestuursdienst, waardoor in 2017 de salarissen zijn ondergebracht bij Openbare Orde en Veiligheid, sector Bestuursdienst. Vanaf 2018 worden deze bedragen structureel in de begroting opgenomen. Tevens is/moet:

• vanaf 2019 niet voorzien in inhuur van personeel
• bijdrage c.q. verrekening voor het jaar 2017 t.b.v. het Veiligheidshuis door gemeenten Landgraaf/Heerlen moet nog plaatsvinden.

Brandweer
Het nadeel van € 141.609 is te wijten aan de hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel Brandweer.

Veiligheidshuis Parkstad

Het voordeel van € 621.944 is vooral te wijten aan nog te verrekenen bedragen ten behoeve van het Veiligheidshuis Parkstad. Tevens wordt vanaf 2018 een doeluitkering ontvangen.

Criminaliteitspreventie

Het nadeel van € 11.097 is vooral te wijten aan de te begroten kosten voor de bijdrage aan het RIEC, BIBOB-onderzoeken en de sluitingen van panden.

Uitvoering bijzondere wetten

Het voordeel van € 41.287 wordt gehaald uit de post “vergoeding voor geleverde diensten”.

Markten

De eerder door de gemeenteraad voor marktpromotie beschikbaar gestelde middelen van in totaal € 30.000 zijn bij meerdere collegebesluiten in 3 gelijke jaarschijven van € 10.000 doorgesluisd naar 2017-2019. Recentelijk zijn vanwege de te betrachten transparantie de resterende middelen vanuit “diensten derden markten” overgeboekte naar een post “bijdrage promotie markten”.

Rechtsbelangen
Het verschil op de post rechtsbelangen (€ 25.000) wordt grotendeels verklaard door het feit dat er minder adviesvragen zijn ingediend bij Thuis & Partners. E.e.a. is nooit op voorhand exact in te schatten.

Externe communicatie
Het verschil op de post Externe communicatie (€ 142.499) is voor  het overgrote deel te wijten aan de inhuur van een tweetal medewerkers bij team communicatie. De contracten lopen dit jaar af.

Afwijkingen Begroting 2018 na wijziging vs. Begroting 2019

Openbare Orde en Veiligheid

Het positieve verschil van € 75.000 is te verklaren door het niet inhuren van personeel.

Brandweer
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel Brandweer, blijft gelijk tot 2020.

Veiligheidshuis Parkstad
Het voordeel van € 17.000 is vooral te verklaren door het minder inhuren van personeel en het verrekenen van nog niet betaalde bijdragen aan het Veiligheidshuis Parkstad.

Markten
Het voordeel van € 19.900 is vooral te verklaren door de post diensten van derden.

Externe communicatie
Het verschil op de post Externe communicatie (€ 198.300) is voor  het overgrote deel te wijten aan de inhuur van een tweetal medewerkers bij team communicatie. De contracten lopen dit jaar af.

Afwijkingen Begroting 2018 na wijziging vs. Begroting 2019

Openbare Orde en Veiligheid

Het voordeel van € 75.000 is vooral te wijten aan het niet inhuren van personeel.

Brandweer
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel Brandweer blijft gelijk tot 2020.

Veiligheidshuis Parkstad
Het voordeel van € 17.000 is vooral te wijten aan het minder inhuren van personeel en het verrekenen van nog niet betaalde bijdragen aan het Veiligheidshuis Parkstad.

Markten
Het voordeel van € 19.900 is vooral te wijten aan de post diensten van derden.

Externe communicatie
Het verschil op de post Externe communicatie (€ 198.300) is voor  het overgrote deel te wijten aan de inhuur van een tweetal medewerkers bij team communicatie. De contracten lopen dit jaar af.

Afwijkingen Raming 2020-2022 vs. Begroting 2019

N.v.t.